足球比分|直播_bet007足球比分 &：佳县2022年财政上半年预算执行

情况的报告

—2022年9月26日在县十九届人大常委会第三次会议上

佳县财政局局长  李亚军

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告佳县2022年财政上半年预算执行情况，请予审议。

一、一般公共预算执行情况

上半年，面对大规模减税降费、疫情防控常态化、个人部分刚性支出大幅增长等多重压力，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，大力组织财政收入，全力争取上级资金，不断优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，进一步强化预算约束和绩效管理，预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

1、财政收入执行情况。2022年上半年全县完成地方财政收入3826万元，剔除留抵退税因素后，同口径完成地方财政收入8663万元，占年任务15730万元的55.1%，较上年同期增长41%。其中：税收收入完成6335万元，占年任务11230万元的56.4%，较上年同期增长20.3%；非税收入完成2328万元，占年任务4500万元的51.7%，较上年同期增长166.1%。地方财政收入加上划中央、省级、市级收入，剔除留抵退税因素后，上半年完成财政总收入15949万元，占年任务26307万元的60.6%，较上年同期增长51.4%。

2、财政支出执行情况

（1）财政总支出情况。2022年上半年完成财政总支出153435万元，较上年同期增长1.8%。主要包括：一般公共服务支出22600万元，国防支出33万元，公共安全支出4376万元，教育支出19053万元，科学技术支出100万元，文化体育与传媒支出3311万元，社会保障和就业支出31411万元，医疗卫生与计划生育支出6923万元，节能环保支出3646万元，城乡社区支出3058万元，农林水支出48293万元，交通运输支出3069万元，资源勘探信息等支出503万元，商业服务业等支出514万元，国土海洋气象等支出2345万元，住房保障支出2614万元，粮油物资储备支出115万元，灾害防治及应急管理支出1471万元。

（2）县本级财政支出情况。2022年上半年县本级财政支出83556万元，占年初预算170992万元的48.9%,较上年同期增长11%。县本级财政支出按项目分类包括：个人部分支出67134万元，占年初预算122236万元的54.9%，主要包括：干部职工工资及离休人员生活补助40947万元，2021年度十三个月工资1516万元，干部职工养老保险财政配套4333万元，调出职工及县医院职业年金财政配套178万元，以前年度职业年金账户利息做实资金1458万元，干部职工住房公积金配套3543万元，职务、级别、津贴等硬缺口2466万元，埋葬抚恤金476万元，离休人员医药费20万元，新农保配套515万元，社会救助配套4万元，重症精神病人医疗配套14万元，优抚配套53万元，基层畜牧、剧团、供销社、自来水公司等工资补助275万元，“三支一扶”人员工资配套106万元，公安岗位津贴307万元，环卫临时工补助200万元，其他临时工补助21万元，临聘幼儿教师工资97万元，教师班主任津贴152万元，税务保障经费750万元，公益性岗位人员工资补助509万元，第一书记和驻村工作队员生活交通补助105万元，预发2021年度考核奖励资金2889万元，养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分2200万元，弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助4000万元。公用经费支出14443万元，占年初预算44756万元的32.3%，主要包括：四套班子、公安司法、乡镇及部门公务费2383万元，民生项目配套6026万元，会议费80万元，接待费200万元，维修购置费1699万元，事业配套1483万元，项目前期费911万元，预备费1661万元。化解政府债务支出1978万元，占年初预算4000万元的49.5%。

（二）政府性基金收支执行情况

2022年上半年完成政府性基金收入2276万元，占年初预算16230万元的14%，其中：城市基础设施配套费收入150万元，土地出让金收入2066万元，专项债券收益收入60万元。上半年政府性基金支出600万元，其中：土地征迁补偿和安置支出320万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出280万元。

（三）社会保险基金收支执行情况

2022年上半年完成社会保险基金收入20317万元，占年初预算22770万元的89%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入8428万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11889万元。上半年社会保险基金支出16783万元，其中：城乡居民基础养老金支出5841万元，事业单位退休人员基本养老金支出10942万元。

（四）政府性债务情况

2022年我县政府债务限额尚未下达。上半年新增一般债券2000万元，偿还到期债券本金130万元，截止6月底，我县政府性债务余额121831万元，主要包括：政府性债券112978万元，世行贷款2237万元，其他单位债务1149万元，省厅撤销化解的存量债务5467万元。

二、上半年预算执行的特点

（一）财政收入任务实现“双过半”。上半年同口径完成地方财政收入8663万元，较半年任务超收10.1%、798万元，完成财政总收入15949万元，较半年任务超收21.2%、2795万元。财政收入“双过半”目标任务的完成，为完成全年收支预算任务打下坚实基础。

（二）重点支出得到有力保障。一是坚决兜牢“三保”底线。集中财力保障“三保”支出，坚持库款优先用于“三保”，做到了财政供养人员工资在每月10日前发放。二是全力支持疫情防控。将疫苗接种、核酸检测、防疫物资储备、一线人员工作补贴等疫情防控必要支出等同“三保”支出予以优先保障，上半年累计拨付疫情防控资金1863万元，确保了全县疫情防控体系正常运行。三是科学安排巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接补助资金。上半年累计整合下达中省市县四级涉农资金3.05亿元，用于农村产业发展和基础设施建设，进一步推进了全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作。四是全力推动黄河流域生态保护。上半年加大投入，累计拨付生态保护建设、污水垃圾固废处理、水土保持、造林绿化、清洁能源等方面资金1.48亿元，有力支持了黄河流域高质量发展。五是创新金融支持产业政策。在全市首创了由县融资担保公司委托长安国际信托股份公司设立150万元“长安慈·佳县乡村振兴产业慈善信托”项目，信托项目产生收益用于支持文旅康养、农产品等乡村振兴产业，解决了乡村振兴发展资金不足的问题。

三、存在的主要问题

总的来看，上半年财政预算执行情况良好，但仍存在以下问题：一是我县税源匮乏，开发区工业增长带动税收增长有待进一步体现，财政增收压力很大；二是“三保”、疫情防控、政府债券还本付息等刚性支出增长过快，财政收支矛盾突出；三是机关事业单位养老保险制度省级统筹政策得不到落实，全县退休人员养老金缺口巨大；四是绩效理念尚未牢固树立，绩效评价工作还有待进一步加强。

四、下半年主要工作

下半年，要科学研判财政收支形势，坚决贯彻落实稳经济一揽子政策措施，既坚定信心，又重视困难，全力以赴争取转移支付，下大气力做好节支增效，确保全年预算收支平衡。一是全力落实稳住经济大盘政策，充分发挥财政支持经济发展职能，确保政策红利落到实处，有效增植财源税源。二是在充分落实减税降费的前提下，依法加强收入征管，确保完成全年地方财政收入目标任务。三是牢固树立过“紧日子”思想，大幅度压缩年初预算非刚性、非重点项目支出，削减或取消低效无效资金，将有限财力用在“三保”、疫情防控、县委县政府安排的重点项目。四是全力争取上级转移支付资金，积极清理盘活存量资金，加大调入力度，确保全年预算收支平衡。五是加强政府债务管理，在大力化解隐形债务的同时，严格执行政府债务管理办法严控新增债务。六是全面推进预算绩效管理，将预算绩效评价工作作为我县财政工作的重中之重，进一步强化制度建设，加强业务培训，做好绩效目标管理、跟踪评价、反馈应用等各项工作，着力提升财政资金使用效益，做到花钱必问效，无效必问责。七是进一步规范财政管理，以财经秩序专项整治工作为契机，查缺补漏，规避财政运行风险。八是提前布署2023年部门预算编制工作，继续实行零基预算，对标财政云标准，坚持两上两下编报程序，力争11月底前完成2023年预算编制。