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足球比分|直播_bet007足球比分 &:佳县2019年财政预算执行情况和 2020年财政预算草案的报告
来源:财政局     发布时间:2020-05-11 12:24    浏览次数:次    作者:高鑫

足球比分|直播_bet007足球比分 &:佳县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

—2020年4月22日在佳县第十八届人民代表大会第七次会议上

佳县财政局局长  李四文

各位代表:

受县人民政府的委托,我向大会报告全县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是我县财政历程中不平凡的一年,在年初预算收支矛盾突出的情况下,财税部门迎难而上,主动作为,克服减税降费政策影响,狠抓财政收入征管,全力争取上级补助收入,着力规范管理实现节支增效,在确保工资发放、机关运转和民生需求的基础上,保障了全县重点项目建设,实现了财政收支平衡,扭转了连续三年财政赤字恶化态势,为全县经济可持续发展提供了强有力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况

2019年全县完成地方财政一般预算收入12704万元,较调整预算收入任务12727万元减收的0.2%23万元,较上年增长11.9%1352万元。其中:税收收入完成10478万元,较上年增长10.9%1028万元;非税收入完成2226万元,较上年增长17%324万元。地方财政一般预算收入加上划中央收入5536万元、省级收入3879万元,全年完成财政总收入22119万元,较上年下降20%5528万元。

全县地方财政一般预算收入12704万元,加上级补助收入119680万元(两税返还236万元,所得税基数返还122万元,成品油价格补贴81万元,增值税“五五分享”税收返还1486万元,原体制补助721万元,调整工资转移支付补助11150万元,省市均衡性转移支付补助91138万元,县级基本财力保障奖补8900万元,农村税费改革转移支付补助1300万元,企事业单位预算划转补助132万元,教师绩效工资补助785万元,卫生绩效工资补助52万元,县域经济发展激励和财政奖励补助1617万元,脱贫攻坚补助1656万元,结算补助304万元),加一般债券收入6526万元、调入专项补助资金5060万元,收入总计143970万元。收入剔除上解支出6338万元,2019年可安排财力137632万元。

2、支出预算执行情况

2019年全县财政总支出301031万元,较上年增长13.7%36355万元。其中县本级财政支出137620万元,占调整预算支出137597万元的100.02%,较上年增长10.4%12952万元。

县本级财政支出按项目分类个人部分支出100578万元,占调整预算支出100578万元的100%,较上年增长8.2%7606万元;公用经费支出31932万元,占调整预算支出31909万元的100.07%,较上年增长38.9%8946万元;化解政府债务支出5110万元,占调整预算支出5110万元的100%,较上年下降41.3%3600万元。个人部分主要包括:(12019年干部职工工资61939万元;(22018年度奖励工资1385万元;(3 降温、取暖费2205万元;4干部职工医保配套1813万元5)干部职工养老保险财政配套8902万元;6)调出人员职业年金配套403万元;7)干部职工住房公积金配套7017万元;(8)职务、级别、津贴等硬缺口4055万元;9)补发以前年度公务交通补助268万元10)干部职工工伤保险108万元11)埋葬抚恤费1136万元12)离休人员医药费150万元13)城镇居民医保配套37万元14)新型农村合作医疗121万元15)城乡居民养老配套288万元16)新农保配套914万元17)优抚配套72万元18)义务兵优待金323万元19)社区工资220万元20)基层畜牧兽医人员补助46万元21)剧团工资补助60万元22)供销社工资补助40万元23)自来水公司工资补助260万元24)物资公司工资补助222万元25)两矿救助金140万元;26)离任村干部补助408万元27)公安岗位津贴617万元28消防队工资补助180万元;29)县医院中医院临时工补助168万元30)环卫临时工补助475万元31)其他临时工补助92万元32)临聘幼儿教师工资194万元33)教师班主任津贴144万元34教师绩效考核奖励150万元;35)税务奖励650万元36)公益性岗位工资补助1748万元37)计生补贴179万元38养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分1900万元;39离岗创业扣款-757万元;40)特岗教师工资补助2206万元;(41)法院聘用书记员工资100万元公用经费主要包括:(1 四套班子、公安司法、乡镇及部门公务费4713万元;(2)民生项目配套14459万元;(3)项目前期费1027万元;(4)会议费50万元;(5)接待费300万元;(6)债务还本付息1383万元;(7)维修购置费4740万元;(8)事业配套4628万元;(9)预备费支出632万元。

县本级财政支出按支出功能分类:一般公共服务支出34187万元;国防支出198万元;公共安全支出5768万元;教育支出27346万元;科学技术支出430万元;文化旅游体育与传媒支出7041万元;社会保障和就业支出18017万元;卫生健康支出10802万元;节能环保支出195万元;城乡社区支出5436万元;农林水支出12878万元;交通运输支出2085万元;资源勘探信息等支出1194万元;商业服务业等支出263万元;金融支出5万元;自然资源海洋气象等支出1743万元;住房保障支出7897万元;粮油物资储备支出454万元;灾害防治及应急管理支出788万元;债务付息支出878万元;债务发行费用支出15万元。

3、年终结算

2019年全县可安排财力137632万元,同县本级财政支出137620万元相抵,当年收支结余12万元。当年结余加上年账面赤字38919万元,我县财政累计赤字38907万元。

上级补助收入增减等因素影响,全年预算收支还存在一些不确定因素,会在一定程度上影响预算执行结果,具体情况待决算后报告。

二)政府性基金预算执行情况

1、收入预算执行情况。2019年全县完成政府性基金收入2631万元,占调整预算收入任务2631万元100%,较上年增长90.7%1251万元。政府性基金收入主要包括:(1)土地出让金收入2443万元;(2)城市基础设施配套费收入188万元。

2、支出预算执行情况。2019年全县政府性基金支出2631万元,占调整预算支出2631万元100%,较上年增长90.7%1251万元。政府性基金支出主要包括:(1)征地和拆迁补偿支出1180万元;(2)土地开发支出628万元;(3)城市建设支出800万元;(4)调入一般公共预算使用23万元。

(三)地方性债务情况

2019,省财政核定我县地方政府债务限额为55805万元。截止2019年底,我县纳入地方政府债务系统管理的债务余额48057.09万元(其中地方政府债券41799.38万元),占地方政府债务限额的86.1%,较上年增长44.8%,增长部分全部为政府性债券。政府性债务按用途分类主要包括:公路建设1580.06万元,市政建设727.43万元,保障性住房45.33万元,工业园区建设9394.5万元,扶贫移民搬迁9590.6万元,世行扶贫项目2677.38万元,教育基础设施建设1958.41万元,粮油物资储备904.31万元,医疗卫生8000万元,文化1636.86万元,农林水利建设977万元,自然资源和环境整治1178万元,其他9387.21万元。 

(四)落实人大决议情况及财政主要工作

1、狠抓收入征管,地方财政收入又上新台阶。2019年全县财税部门紧盯收入任务,密切关注收入进度,加强涉税信息交流,凝聚收入征管合力,努力克服减税降费政策等因素对税收收入的影响,全年完成地方财政收入12704万元,较上年增长11.9%1352万元,其中税收收入完成10478万元,收入质量达到82.5%。地方财政收入实现了连续五年均衡增长。

2、全力争取上级补助收入,想方设法增加可用财力。一是强化协调沟通,竭力争取一般性转移支付补助。全年财力补助收入较年初预算增长16.2%16709万元,其中纳入固定基数部分10640万元。二是通过奖补措施,鼓励和指导部门加强项目申报和资金争取。2019年全县累计争取省市预算内专项资金16.3亿元,较上年增长12.4%1.8亿元,争取政府性基金专项资金4658万元,较上年增长170.8%2938万元。三是大力争取债券资金。2019年主动对接省财政厅,争取县人民医院医疗综合楼建设项目专项债券8000万元,为县人民医院的建设提供了资金保障;争取一般债券资金9526万元,其中30年期债券资金6526万元纳入财力统筹使用, 3000万元用于易地扶贫搬迁项目建设;争取再融资债券3603万元,用于到期债券还本支出。四是加大专项资金统筹财力力度。为了实现预算平衡,2019年年底将市级专项补助资金5060万元统筹纳入收入盘子,有效弥补了财力不足。2019年县本级财政能够实现预算收支平衡,主要得益于上级补助收入的大幅增长和专项补助资金的统筹使用。

3加大资金保障力度,全力支持脱贫摘帽。2019年财政部门提高政治站位,牢固树立“四个意识”,紧紧围绕县委决策部署,将脱贫攻坚资金保障作为最大政治任务来抓,大力筹措财政扶贫资金,全年共整合投入基础设施建设和产业扶贫项目等涉农资金(含扶贫资金)5.49亿元,较上年增长39%1.54亿元。全年县本级财政累计投入扶贫专项配套、健康扶贫医疗保障、非贫困村解决吃水困难住房环境整治等扶贫资金4536万元,较上年增长12%458万元。资金保障工作的扎实开展,为我县顺利通过省市脱贫成效考核、国家和省级第三方评估奠定了坚实的基础。

4落实过紧日子要求,切实兜住“三保”底线。2019面对年初预算资金缺口大、财政运转困难的严峻形势,财政部门坚持底线思维,切实保障“三保”支出一是确保干部职工工资、离休及其他人员补贴待遇按时足额发放的基础上,兑现了在职人员2017年以来边远津贴提高1751万元、20187月起工资变标增资3942万元、以前年度调出干部职工职业年金财政配套403万元,兑现了协管等公益岗位人员2018年下半年公益性岗位补贴883万元,清理兑现了2007年至2017年聘用248名特岗教师未转正期间的欠发工资、五险一金等待遇2206万元,个人部分支出不留缺口。二是坚持有保有压,大力优化支出结构。在确保部门正常运转的前提下,落实过紧日子要求,全年压缩公务费支出203万元, “三公”经费支出较上年下降1.5%。压缩一般性支出的同时,挤出县本级财政资金倾力支持全县重点项目建设和改善民生。支持重点项目建设方面:优化营商环境支持政务大厅建设1200万元,实施城区创建及古城街门面改造1500万元,发展全域旅游打造沿黄旅游带1500万元、红色旅游东方红干部学院建设500万元,改善机关办公条件支持第二办公区建设投入资金1001万元。 支持改善民生方面:义务教育家庭经济困难学生生活补助55万元,教育零收费校服作业本购置经费66万元,乡镇药品零差价补贴300万元,县人民医院内境中心设备购置100万元,城区公交运营补贴79万元,农村公路养护和灾害投保经费600万元,县城及工业园区污水处理厂等运营经费353万元,地质灾害防治等经费300万元,气象防灾减灾专项经费70万元。 

5积极清偿政府债务,着力防范化解重大风险。2019年累计拨付各类财政资金化解政府债务15507万元,其中使用本级预算资金化解三大园区、义务教育均衡发展、住建、工会等隐性债务5110万元,筹措其他专项资金化解隐性债务10397万元,隐性债务化解任务完成 201%。大力化解政府债务的同时,全力规范政府举借债务行为,违规举债势头得到遏制,全县债务风险总体可控。

各位代表,2019财税工作显著,我们也清醒地认识到,当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题。主要表现在:一是我县经济社会发展基本面没有改变,榆佳经济开发区工业发展带动税收增长效果没有显现,财政增收乏力,收支矛盾将长期存在。二是由于机关事业单位养老保险制度改革省级统筹政策没有得到落实,全县行政事业单位养老保险资金缺口巨大,本级财政难以承受。三是由于欠债单位自筹资金能力和动力不足,加之财政运转困难,隐性债务及拖欠民营企业中小企业账款化解任务艰巨。四是预算绩效管理基础薄弱,亟待全面加强。对此,我们将高度重视,认真听取各位代表和委员的意见建议,采取措施逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好财政工作意义重大。预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和中省市经济工作会议精神,以及县委各项决策部署,坚持稳中求进总基调,贯彻新发展理念,大力提质增效,更加注重结构调整,坚持政府过紧日子,大力调整支出结构,全力保障“三保”、“疫情防控”、“三大攻坚战”资金需要,支持“三大产业”发展。继续深化预算管理改革,以全面实施预算绩效管理为突破口,建立和完善现代财政制度,保持财政平稳运行,促进全县经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想,结合我县社会经济发展目标,2020年财政预算草案是: 

(一)一般公共财政预算安排

1收入预算安排及财力。2020年,地方财政一般预算收入任务安排13340万元,较上年增长5%636万元。收入项目安排为:税收收入11000万元,其中:增值税5200万元,企业所得税220万元,个人所得税200万元,资源税1500万元,城市维护建设税450万元,房产税1600万元,印花税270万元,城镇土地使用税500万元,车船税190万元,耕地占用税800万元,契税68万元,环境保护税2万元;非税收入2340万元,其中: 专项收入1350万元,行政事业性收费240万元,罚没收入350万元,国有资源(资产)有偿使用收入400万元。

全县地方财政一般预算收入13340万元,加上级补助收入112994万元(增值税返还236万元,所得税基数返还122万元,成品油价格补贴81万元,增值税“五五分享”税收返还1486万元,原体制补助721万元,调整工资转移支付补助11150万元,省市均衡性转移支付补助87725万元,县级基本财力保障奖补8900万元,农村税费改革转移支付补助1300万元,企事业单位预算划转补助132万元,教师绩效工资补助785万元,卫生绩效工资补助52万元,结算补助304万元),加债券收入21410万元,收入总计147744万元。收入剔除上解支出1914万元,预算可安排财力145830万元。

2、支出预算安排及年终结算。2020年,县本级财政支出安排145830万元,较上年增长6%8210万元,其中:个人部分113229万元,公用经费28601万元,化解政府债务4000万元。个人部分支出主要包括:(12020年干部职工工资及离休人员生活补助61577万元;(22019年度奖励工资1600万元;(3 降温取暖费2383万元;(4)干部职工医保配套2959万元;(5)干部职工住房公积金配套7436万元;6)干部职工养老保险财政配套8645万元;(7)调出职工及县医院职业年金财政配套266万元;8)职务、级别、津贴等硬缺口1500万元;(9)增人增资1400万元;(10职工工伤保险124万元;(11)埋葬抚恤金1200万元;(12)离休人员医药费150万元;(13)城镇居民医保配套39万元;(14)新型农村合作医疗配套143万元;(15)城乡居民养老补贴配套290万元;(16)新农保配套1200万元;(17)高龄老人保健费配套150万元;(18城乡低保、农村五保、临时救助配套1960万元;(19优抚配套102万元20)义务兵优待金350万元;21退伍军人一次性补助141万元;22)残疾人保障金140万元;(23)社区工资补助230万元;(24)基层畜牧、剧团、供销社、自来水公司、物资公司、盐务局等工资补助870万元;25)离任村干部、信访、水保等工资补助480万元;26)村干部补贴配套340万元;(27)公安岗位津贴1170万元;28)消防工资补助180万元;(29)县医院、中医院临时工补助168万元;(30)环卫所临时工补助490万元;(31)其他临时工补助94万元;(32)临聘幼儿教师工资194万元33特岗教师工资补助560万元;34)教师班主任津贴145万元;(35)教师10%绩效考核1000万元;(36税收人员保障经费1000万元;37)公益性岗位人员工资补助1760万元;(38)计生补贴513万元;(39)养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分2000万元;(40)第一书记和驻村工作队员生活交通补助180万元;(41)年度考核奖励资金1500万元;(42)法院聘用书记员工资100万元;(43)弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助6500万元公用经费主要包括:(1 四套班子、公安司法、乡镇及部门公务费4064万元;(2)民生项目配套12535万元;(3)会议费100万元;(4)接待费300万元;(5)债务还本付息2250万元;(6)维修购置费4613万元;(7)预备费1000万元;(8)事业配套2939万元;(9)项目前期费800万元。

2020年县本级财政支出145830万元同可安排财力145830万元相抵,一般公共预算收支体现平衡。

(二)政府性基金预算安排

2020年全县政府性基金收入安排1050万元,其中:城市基础设施配套费收入200万元,其他地方自行试点项目收益专项债券收入850万元。政府性基金支出安排1050万元,其中:城市建设支出200万元,其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出850万元。政府性基金预算收支体现平衡。

(三)完成2020年预算的工作措施

1、坚持生财理财,着力破解收支矛盾难题。一是深入学习转移支付政策,确保领会实质内容。进一步加大与省市财政沟通力度,及时反映困难,多渠道寻求支持,最大限度争取各类转移支付和债券资金,力争对上争取实现新突破。二是密切关注疫情影响经济态势,全力支持中小企业复工复产。紧盯经开区重点产业,强化重点税源监控,尽快将经济高质量发展成果转化形成财政收入增长。三是要在认真落实减税降费政策的同时,继续实行“以支控税”,加强财税协调,夯实征管责任,全力组织财政收入。

2、坚持底线思维,切实保障三保支出。一是确保干部职工工资及离退休人员待遇按月发放,保障“八大员”、离任村干部、历史遗留人员、各类公益性岗位人员工资补贴,足额配套城乡居民医保、义务兵优待金等社会保障资金,启动职工工会福利制度,个人支出做到“应保尽保、不留缺口”。二是全力支持新型冠状病毒感染的肺炎防控和救治工作,足额保障疫情防控经费。三是牢固树立过紧日子思想,坚持勤俭节约办事业,大力压减一般性、非刚性支出。调整优化支出结构,坚决取消无效支出,调整标准过高支出,严控部门专项资金。四是强化预算执行。预算单位要合理使用公务费、维修购置等预算资金,切实保障单位基本运行,不断改善单位办公环境,提高履职尽责能力。要严格控制预算追加,预算执行过程中原则上不新开支出口子。对于当年实施进度较慢的项目,一律取消资金预算。五是积极支持“三大产业”发展,集中财力保障县委县政府重大决策部署,重点支持做好古城改造、城区创建和沿黄旅游带建设。

3、坚持精准发力,助力打赢三大攻坚战。一是继续强化涉农资金整合,按标准落实配套资金,不断巩固脱贫成果。要支持精准脱贫从“攻坚战”走向常态化、长效化,统筹推进产业、就业、教育、社保、医疗等扶贫资金保障机制,加快扶贫开发与乡村振兴有机融合。全面实施扶贫资金绩效评价,充分利用扶贫资金动态监控、项目审计和财务档案管理等手段,进一步加强财政扶贫资金监管。二是积极筹措资金,有针对性的支持部门化解政府隐性债务、清欠拖欠民营企业中小企业账款,确保全县债务风险总体可控。要明确政府债务问责机制,从严整治没有落实资金来源而进行开工建设的举债乱象,坚决遏制隐性债务增量。要用好新增专项债券资金,充分发挥债券资金支持文化旅游产业发展作用。三是加大投入,支持打好污染防治攻坚战,重点保障城区禁烧烟煤补助、高排放老旧车淘汰补助、污水处理等“三场”运营经费。

4、坚持稳步推进,不断深化财政管理改革。一是继续深化 “零基预算”改革,完善部门预算基本支出定额标准体系和动态调整机制,提高预算的科学化、精准化。二是大力推进全面实施预算绩效管理,健全绩效指标和标准体系,改进绩效评价方法,构建多方参与、齐抓共管的工作机制,强化评价结果运用,提升财政资金效能水平。三是紧跟步伐,扎实做好财政云上线各项工作。四是要高度关注、积极应对乡镇财政体制改革,加强协调推进乡镇财政所建设。五是加强指导,强化政府采购预算编制,规范政府采购行为。同时要逐步扩大单位采购自主权,强化采购人主体责任,推行政府采购监管从过程控制为主转向绩效管理为主。六是进一步加强国有资产管理,加大固定资产跨单位调剂配置力度,实施机关维修集中管理七是紧密结合人大预算执行监督系统,进一步完善财政监督体系。

各位代表,受新冠疫情影响,2020年财政运行将会十分复杂、极其困难,我们将在县委的坚强领导下,主动接受人大依法监督和政协民主监督,不忘初心、牢记使命,攻坚克难、尽力而为,有效应对各类风险挑战,扎实做好各项财政工作,为决胜全面建成小康社会、奋力谱写佳县新篇章作出更大贡献

附件:佳县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案附表.xls