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佳县白云山风景名胜区管理委员会 *足球比分|直播_bet007足球比分 &部门决算说明
来源:财政局     发布时间:2019-10-31 17:21    浏览次数:次    作者:高鑫

佳县白云山风景名胜区管理委员会

*足球比分|直播_bet007足球比分 &部门决算说明

 


一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、 负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设,并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理,维护经营者的合法权益,为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资,促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划,开发旅游资源,推动旅游经济发展;研究领域开发等方面的政策,挖掘景区内文化元素内涵,宣传和弘扬宗教旅游文化。

 6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

 7、承办县委、政府交办的其他工作任务。
  (二)部门机构设置

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位,下设事业单位0个.

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门*足球比分|直播_bet007足球比分 &部门决算编制范围的单位

序号

单位名称


1

白云山风景名胜区管理委员会











三、*足球比分|直播_bet007足球比分 &度部门工作完成情况

(一)成功举办白云山正月、四月八古文化庙会

今年正月、四月八庙会期间,景区接待游客累计达100万人次,实现旅游门票收入550万元。会期,根据县政府要求在景区周边道路实行了交通管制;在景区各个路口安排安保人员,严厉打击截客拉客、逃票等不法行为;在核心庙区治组联合白云山工商所、白云山派出所进行全天巡逻维持治安秩序;在景区入口处安装了安检系统,保障了景区安全有序运转,维持了良好的旅游秩序。同时成功举办了首届白云山美食文化节,丰富了旅游文化活动,增强了游客的旅游体验。在各单位的大力协作下,圆满地完成了各项组织工作,庙会期间无一起安全事故发生。

(二)全力做好景区宣传工作,不断提升景区知名度

*足球比分|直播_bet007足球比分 &,景区管委会以提升景区知名度为目标,持续发力。一是组织拍摄了景区宣传片、制作了景区宣传手册;二是利用景区微信公众号定期推送景区文化宣传文章,现关注人数已达5000多人;三是积极加强和各界导报社、假日旅游杂志等网络媒体、报刊杂志的合作,推送景区各类宣传资料。今年农历四月八庙会期间,利用圆点直播平台全方位对景区进行了宣传报道,目前点击人数超过了590万人次;四是积极参加陕西第三届国际丝路影像博览会,并获得“景区最佳组织奖”。

(三)双管齐下,加强干部队伍建设,不断增强干部队伍的“战斗力”

一是努力提升强本领,过好“能力关”。单位先后多次组织了脱贫攻坚业务培训会,向帮扶干部解读相关帮扶政策,对帮扶情况进行抽查并提出相应的解决措施,通过培训,帮扶干部的工作效率得到了较为明显的进步。同时为了促进景区又好又快地发展,提高景区领导干部的管理水平,单位组织14名领导干部赴扬州进行考察学习,学习借鉴先进的管理经验,做到及时更新观念,转变管理方式,提高工作水平,从而推动景区发展步入新台阶。

二是严格整顿转作风,把好“作风关”。8月份全县干部作风问题排查整改工作开展以来,单位成立的干部作风问题排查整改领导工作组加大了巡查力度,先后检查发现了工作纪律意识不强、请销假制度不严格、学习作风建设重要指示批示精神不到位等方面的问题,教育处理了7人,做到了及时发现问题,督促整改,促进了单位干部作风的持续好转。同时将干部自查和单位监督检查结合起来,形成长效机制,确保干部作风问题整改工作常抓常管常严,营造了风清气正的政治生态和积极干事创业的良好氛围。

(四)以4A整改为重点,大力整肃市场秩序和环境卫生,持续优化景区整体环境

一是下大气力整顿旅游市场秩序,解决老大难问题。今年以来,白管委加大了旅游市场秩序整治力度,全力解决旅游市场秩序混乱的局面。为了解决景区与周边村庄共用景区内部道路的矛盾,积极与县交通、土地等部门沟通,设计了论道亭至小页岭峰村通村道路,目前已完成征地工作。同时,通过法律手段对白云广场商铺进行整治,对拒不搬迁的商户向法院提起诉讼,并取得了实质性进展。*足球比分|直播_bet007足球比分 &10月11日佳县人民法院依法对道教文化长廊前乱摆摊设点进行了强制撤离,极大地促进了旅游市场秩序的有序发展,对创建一个秩序优良的旅游市场夯实了基础。

二是改善景区管理服务水平,制定景区环境卫生清洁制度,确保环境卫生维护常态化。根据《风景名胜区条例》、《国家5A级景区评定标准》等有关法律法规,结合白云山景区实际,组织制定了《白云山风景名胜区环境卫生标准及奖惩办法(试行)》,将景区卫生按片区划分,明确责任人,推动了景区环境卫生的持续向好。同时定制了景区治安管理工作服20套,要求道教会工作人员、景区保洁员统一着工装上班,使景区工作人员形象得到了很大改善。

(五)大力推动项目落地,完善公共基础设施建设,持续提高景区综合服务水平

一是围绕4A整改,补齐基础设施建设短板。针对国家旅游局对白云山景区的通报,积极实施了一批改善景区服务质量的基础设施项目。投资70万元完成白云山美术馆装修工程;投资1000万元实施兰花花酒店装修工程;投资35万元实施景区供水管网改造工程;投资138万元实施安全电网改造工程;投资142万元实施天一广场厕所和滨河公园厕所工程;投资300万元实施天然气改造工程;投资45万元实施景区取暖锅炉改造工程投资9.5万元实施白云广场维修工程;投资598万元实施了游客中心等设施装修及扩建工程。现除兰花花酒店装修工程、游客中心等设施装修及扩建工程外其余项目均已完工。

二是储备一批改善景区基础设施服务水平的建设项。编制完成了景区上山道路整治、下山道路、旅游公路、智慧景区、山门改造、污水管网等项目的可行性研究报告。

三是对标5A创建,全力做好前期创建工作准备。自县委、县政府于2016年提出白云山景区创建国家5A级旅游景区以来,景区相继实施了白云山滨河公园、水土保持综合治理、道教养生园、5A景区创建咨询设计,项目总投资5724万元,已完成投资2750万元。同时启动了标识标牌系统项目,争取尽快将白云山景区列入国家5A景区创建名录。

(六)突出夯基固本,建强战斗堡垒,不断提升党建工作水平

一是结合“两学一做”学习教育活动和年初制定的党课学习计划,突出学习宣传教育,使全体干部能够坚持学、深入学、持久学党的十九大精神和党的先进理论,做到了始终在思想上政治上行动上和党中央、上级党委保持高度一致;二是积极开展党员“三类五星”评选活动,评出先进,选出模范,激发广大党员干部干事创业的积极性;三是认真召开“冯新柱案”“辛耀峰案”以案促改专题民主生活会,党委领导班子成员深刻剖析问题,运用批评和自我批评这个武器,使红红脸、出出汗成为了常态,盯住了领导班子这个“关键少数”;四是开展党员进社区活动,*足球比分|直播_bet007足球比分 &7月1日,单位党支部组织了在职党员和预备党员深入峪口社区为困难党员和群众送去节日的关怀,向他们宣传了党的政策理论知识,鼓励他们为景区发展建言献策,先后收集到了意见建议10条,为景区发展提供了智慧方案;五是以钉钉子的精神全面推进全面从严治党和“一岗双责”,强化组织领导,层层压实责任,进一步强化主体责任,严格落实党建工作责任制,努力做到真管真严、敢管敢严、长管长严。同时严格落实“三项机制”试行办法,运用物质奖励、选拔重用和关心关爱等手段,充分调动了干部干事创业的积极性、主动性、创造性,为景区的发展持续不断地注入了强有力的能量。

四、部门人员情况说明

文字说明并列图表。

截止*足球比分|直播_bet007足球比分 &底,本部门人员编制136人,其中行政编制0人、事业编制136人;实有人员136人,其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员24人。

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                              (人员情况柱状图或饼状图)

五、部门决算收支情况说明

(一)*足球比分|直播_bet007足球比分 &度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本年度决算收入1936.47万元,上年支出结转0万元,本年度决算支出1936.47万元,本年度收入较上年增长56.4%,主要原因是景区基础设施项目经费增加和正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

本年度收入构成情况。

  

图片2.png


                     本年度决算收入1936.47万元。其中:财政拨款收入1936.47万元,其它收入0万元。

2、本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

图片3.png

                      本年度决算支出1936.47万元。其中:基本支出864.35万元项目支出1072.12万元

(二)*足球比分|直播_bet007足球比分 &度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本年度决算收入1936.47万元,上年支出结转0万元,本年度决算支出1392.77万元,本年度收入较上年增长56.4%,主要原因是景区基础设施项目经费增加和正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按功能分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款支出1936.47万元。其中:基本支出 864.35万元,包括:人员经费802.15万元(基本工资355.68万元,津贴补贴420.45万元,对个人和家庭补助26.02万元。);公用经费62.2万元,(历史名城与古迹62.2万元。)项目支出 1072.12万元。包括历史名城与古迹1072.12万元。较上年增长56.4%主要原因是景区基础设施项目经费增加和正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按经济分类科目说明支出具体内容)

一般公共预算财政拨款基本支出决算1936.47万元。其中:人员经费支出864.35万元,包括工资福利支出802.15万元(基本工资355.68万元,津贴补贴420.45万元,对个人和家庭补助26.02万元);公用经费支出62.2万元包括:商品和服务支出62.2万元(办公费9.8万元,手续费0.6万元,水费1.2万元,电费7.2万元,取暖费1.4万元,邮电费1.5万元,差旅费3.5万元,租赁费18万元,培训费0.5万元,劳务费15.2万元,委托业务费22万元,工会经费0.2万元,其它商品服务支出3.1万元。);较上年增长25.6%,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长也占据一定比例。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)*足球比分|直播_bet007足球比分 &度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

1)因公出国(境)支出情况

*足球比分|直播_bet007足球比分 &因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年下降0万元,下降0%,主要是严格执行因公出国规定,对因公出国从总量上控制和减压。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

*足球比分|直播_bet007足球比分 &购置车0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),比上年下降0万元,下降0%,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

3)公务接待费支出情况

*足球比分|直播_bet007足球比分 &公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),比上年减少0万元,下降0 %,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、培训费支出情况说明。

*足球比分|直播_bet007足球比分 &培训批次,0人次,支出0万元,比上年减少0万元,下降0 %,主要是严格执行培训管理办法,对培训费预算从总量上进行了控制和压减。

3、会议费支出情况说明。

*足球比分|直播_bet007足球比分 &会议费支出0万元,比上年减少0万元,下降0,主要是严格执行会议管理办法,对会议费预算从总量上进行了控制和压减。

六、*足球比分|直播_bet007足球比分 &度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门*足球比分|直播_bet007足球比分 &度绩效管理工作开展情况。

示例:根据预算管理绩效要求,本部门组织对*足球比分|直播_bet007足球比分 &度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金1000万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

*足球比分|直播_bet007足球比分 &本部门机关运行经费支出62.2万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。*足球比分|直播_bet007足球比分 &机关运行经费支出比2017年同口径增加0万元、0%,不变的主要原因是*足球比分|直播_bet007足球比分 &起单位严格控制日常经费支出。

(二)政府采购支出情况。

*足球比分|直播_bet007足球比分 &本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

本部门*足球比分|直播_bet007足球比分 &无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至*足球比分|直播_bet007足球比分 &末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。*足球比分|直播_bet007足球比分 &当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

……

   白管委部门决算公开表.xls