一、部门基本情况

（一）部门主要职责

政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：本级中国人民政治协商会议佳县委员会办公室。

2019年部门人员构成：本部门人员编制12 人（其中行政编制12人），实有人员22人（其中行政编制12人，在职不占编10人）。单位管理的退休人员14人。

（三）2019年主要工作任务

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为333.30万元，全部为财政拨款收入333.30。较上年减少9.3%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。2019年本部门支出预算为333.30万元，较上年减少9.3%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。          

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为333.30万元，较上年减少9.3% ，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。         财政拨款支出预算为333.30万元，较上年减少9.3% ，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支，包括：基本支出   333.30万元（其中：人员经费支出226.30万元，公用经费支出16.75万元），占支出总额100 %；项目支出0万元，占支出总额0.00%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出333.30万元,较上年减少34.16 万元，下降9.3%，原因严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出217.39万元，较上年减少47.59万元，下降17.00%，原因是单位人员调整，有退休人员，2019年涉及调资的人员较上年减少。商品和服务支出107万元，较上年增加14.08万元，增加15.15%，原因单位精准扶贫工作业务量大，工作任务重，各项开支增加 。对个人和家庭的补助1.62万元，较上年减少7.94万元，下降83.07%，原因退休人员工资移交县养老经办中心。资本性支出 0 万元。

支出按功能科目分类明细说明：与上年相比，减少34.16万元，下降率为9.3%。主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。

2. 三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出107万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加减少14.08万元 ，增加15.15%，原因是基层调研的次数增加，所需经费活动增加了。      

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算10万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为10万元（保有量2台）；较上年无变化。公务接待费支出0万元，较上年无变化。2019年度会议费、培训费支出   9.5万元，较上年支出减少35.81%，原因是严格执行八项规定，进一步压缩经费开支。    

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止*足球比分|直播_bet007足球比分 &12月31日，本部门共保有车辆 2 辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款333.30万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2019年部门预算表.xls