一、部门基本情况

（一）部门主要职责

佳县体育训练中心主要职责是负责全县体育训练、竞技、全民健身、体育工程、体育器材的配备及上级交给的各项体育任务。

（二）部门预算单位及人员构成

2019年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县体育训练中心为财政全额拨款事业单位，下设事业单位1个。

2019年部门人员构成：佳县体育训练中心编制人数为12人，实有人数12人。

（三）2019年主要工作任务

主要任务有全县体育竞赛、训练和运动员选拔，参加县市各类比赛和市年度运动会。

二、2019年部门收支预算变化情况说明

(一)2019年部门预算收支及增减变化说明

2019年本部门收入预算为 200.55万元，全部为财政拨款收入。较上年增长38 %，主要原因是 市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多 。2019年本部门支出预算为 200.55万元，较上年增长38%，主要原因是市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多 。

（二）财政拨款收支及增减变化情况

2019年本部门财政拨款收入预算为  200.55 万元，较上年增长38 % ，主要原因是市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多  。财政拨款支出预算为 200.55 万元，较上年增长38 % ，主要原因是 市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多，包括：基本支出 120.55 万元（其中：人员经费支出  105.35 万元，公用经费支出 15.2 万元），占支出总额的60%；项目支出 80万元，占支出总额 40 %。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细及增加变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 200.55万元,较上年增加55.38 万元，增加38 %，原因市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多 。

1. 支出按经济分类明细说明：工资福利支出 105.35 万元，较上年减少 13.82  万元，下降 13%， 。商品和服务支出 15.2 万元，较上年增加9.2万元，增加 60%。对个人和家庭的补助 15.93万元，较上年减少9.6万元，下降 60 % 。

2、支出按功能科目分类明细说明：与上年相比，增加55.38万元，增长率为   27  %。主要原因是市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多  。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门安排机关运行经费支出 15.2 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。较上年增加9.2万元 ，增加60 %。  主要原因是市运动项目增加及县区群众体育、竞技体育项目增多,导致日常运转支出增加。    

四、三公经费支出及增减变化情况

2019 年度本部门“三公”经费支出预算   0 万元，较上年减少0  %,原因         。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为 0万元（公务用车购置　0台）、公务用车运行费支出预算为0   万元（保有量　0 台）；较上年下降 0 %，下降原因： 严格执行公务用车办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减  。公务接待费支出 0   万元，较上年下降 0   %，下降原因：严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”。

2019年度会议费、培训费支出  0 万元，较上年支出增加（减少）0    %，原因    

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止*足球比分|直播_bet007足球比分 &12月31日，本部门共保有车辆 0  辆。单价20万以上的设备 0 台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0 台（套）。

六、政府采购安排情况

2019年无政府采购预算。

七、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款    万元，政府性基金当年拨款0万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，仅已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业性较强的名词解释

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：体育办2019年预算表.xls